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張掖市人力資源和社會保障局2019年度部門決算說明

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索引號
620700059/2020-00147
文號
關鍵詞
支出;撥款;事業單位;財政;收入;人力資源;財政撥款;決算;結余;公務用車
發布機構
市人社局
公開形式
主動公開
責任部門
生成日期
2020-09-24 17:47:17
是否有效

一、市人社局職責及內設機構

(一)職責

1.貫徹執行國家、省、市人力資源和社會保障事業發展規劃、政策;擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃、配套政策和各類人才中長期發展規劃,負責組織實施和監督檢查。

2.擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策,加強人力資源市場體系建設,促進人力資源合理流動、有效配置;指導縣區人力資源市場建設。

3.負責全市促進就業工作,擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策,健全公共就業服務體系,完善就業援助制度和職業資格制度,統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度;擬訂農村剩余勞動力轉移就業與創業政策,加強對全市勞務輸轉工作的指導;牽頭擬訂高校畢業生就業與創業政策;會同有關部門擬訂各類人才選拔培養、開發使用激勵政策。

4.統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系;擬訂全市城鄉社會保險及其補充保險政策和標準,落實社會保險關系轉續辦法;會同有關部門建立全市社會保險及其補充保險基金監管制度,編制全市社會保障基金預決算草案。

5.負責組織實施全市事業單位人事制度改革;綜合管理市直事業單位工作人員和機關工勤人員;落實專業技術人員

繼續教育政策法規,組織開展專業技術人員繼續教育;落實職稱制度改革政策,完善專業技術人員職稱評價制度;加強企業人才隊伍、農村實用人才隊伍建設;加強博士后工作站的管理服務工作;負責專業技術人才隊伍管理、協調和各類高層次人才培養、選拔工作。

6.負責全市就業、失業、各項社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持全市就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

7.會同有關部門落實全市事業單位人員工資收入分配政策,落實事業、企業單位人員工資正常增長和支付保障政策,落實事業、企業單位人員福利和離退休政策。

8.依照組織法規定承辦市政府提請市人大常委會決定任免工作人員的手續;依照市政府行政任免辦法,承辦提請市政府任免工作人員的有關事項。落實國家榮譽制度和政府獎勵制度,綜合管理政府獎勵并組織實施。

9.會同有關部門擬訂全市農民工工作綜合性政策和規劃,推動農民工相關政策的落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

10.擬訂相關制度,貫徹落實國家、省上勞動、人事爭議調解仲裁和勞動關系政策;完善勞動關系協調機制,貫徹落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工工作的特殊勞動保護政策,組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作,依法查處違法案件。

11.受理人力資源和社會保障信訪事項,負責處理人力資源和社會保障方面的信訪事件和突發事件。

12.擬訂全市人力資源和社會保障信息化建設規劃、制定并組織實施,指導縣區人力資源和社會保障信息化建設工作。

13.承辦市委、市政府及省人力資源和社會保障廳交辦的其他事項。

(二)機構設置

張掖市人社局部門決算包括局屬5家縣級單位和1家科級單位決算。具體如下:

1.市人社局局機關

2.市社會保險事業管理中心

3.市就業服務中心

4. 市勞動監察局

5. 市勞務工作辦公室

6. 市職業技能鑒定指導中心

二、2019年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ??

三、2019年度部門決算總體情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度收入總計6444.56萬元,較上年決算數增加371.54萬元,增長6.1 %。

支出總計6328.33萬元。較上年決算數增加101.07萬元,增長1.6%。

本部門2019年度收入合計6444.56萬元,其中:財政撥款收入6159.79萬元,占95.6%;上級補助收入5萬元,占0. 1%;其他收入279.77萬元,占4.3 %。

本部門2019年度支出合計6328.33萬元,其中:基本支出2129.18萬元,占33.6%;項目支出4199.15萬元,占66.4%。

本部門2019年度年末結轉和結余327.82萬元,較上年減少5.96萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入6159.79萬元,較上年決算數增加339.43萬元,增長5.8%。

本部門2019年度財政撥款支出6059.84萬元,較上年決算增加61.49萬元,增長1.01%。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面:教育支出82.34萬元,占1.3 %,社會保障與就業支出5634.25萬元,占93%,醫療健康支出76.75萬元,占1.3%,節能環保支出61.50萬元,占1 %,農林水支出205萬元,占3.4%。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出2068.41萬元。其中:人員經費1809.75萬元,較上年減少12.12萬元。減少的原因是2019年單位因機構改革,部分人員劃入其他單位。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費258.66萬元,較上年減少37.12萬元。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2019年度本部門“三公”經費支出共計4.07萬元,較年初預算數減少2.93萬元。較上年支出數5.14萬元減少1.07萬元。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元。

公務車購置費0萬元,2019年沒有購置車輛。

公務車運行維護費0萬元。

公務接待費4.07萬元,主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出等,費用支出較年初預算數減少2.93萬元,主要原因是接待批次減少。

(三)“三公”經費實物量情況。

2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待72批次,407人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2019年度本部門人均接待費100元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2019年本部門機關運行經費支出258.66萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費13.98萬元,業務招待費4.05萬元,取暖費34.28萬元,維修維護費0.38萬元,培訓費3.58萬元,郵電費3萬元,會議費2.05萬元,勞務費0.37萬元,印刷費1.46萬元,差旅費21.23萬元,水電郵費14.62萬元,公務交通補貼121.37萬元,福利費16.67萬元,工會經費19.65萬元,其他費用0.06萬元,購置電腦1.91萬元。機關運行經費較2018年減少92.75萬元,減少26.25%。

(二) 國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

2019年政府采購支出24.15萬元,其中采購貨物支出24.15萬元。

? (三)預算績效管理情況說明

根據財政預算績效管理要求,市人社局嚴格資金管理,制定完善預算、收支、政府采購、資產管理等相關業務的財務制度,在權力集中的重點領域和關鍵崗位建立制衡機制,重大資金支出、重大事項,堅持“三重一大”原則,由機關黨組會議研究決定,同時嚴格監控各項資金的收支情況。

本部門2019年度實施預算績效管理的項目3個,分別是:市列計劃“三支一扶”基層項目、高校畢業生就業招考費、工傷案件調查費。

市列計劃“三支一扶”基層項目績效評價結果是:招募市列“三支一扶”招募計劃60人,縣區具體招募計劃由市人力資源和社會保障局根據各縣區崗位需求及報名情況確定,選拔招募人員服務期為2年。

高校畢業生就業招考項目費績效評價結果是:進一步優化了我市基層教育、農牧、水利、衛生、扶貧、就業和社會保障平臺等專業技術人才隊伍結構,有力促進高校畢業生就業,確保招考任務有序、圓滿完成。

工傷案件調查費績效評價結果是:2019年1-11月份全市受理工傷案件739件;2019年1-11月份全市認定工傷案件635件;2019年1-11月份工傷案件辦結率86%。有效的維護了工傷職工的合法權益,分散了用人單位的工傷風險,保障工傷職工獲得醫療救治和經濟補償,強化了企業、職工參加工傷保險和維護工傷權益的意識,為構建和諧勞動關系、促進社會穩定發展起到了保駕護航的作用。

??六、專業名詞解釋

? (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

? (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。???

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

?? (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

? (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

? (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

? (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

? (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

? (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

? (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

? (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬 ,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

? (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

? (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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