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市委辦公室2019年度決算公開

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620700002/2020-00014
文號
關鍵詞
發布機構
市委辦公室
公開形式
責任部門
生成日期
2020-09-25 11:35:00
是否有效

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附件3:***單位2019年度部門決算情況說明參考模板

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市委辦公室2019年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

1.負責市委領導會議、活動的協調溝通及日常文秘服務工作;負責市委領導相關文字材料起草和把關工作;負責市委領導批示、交辦的事項和有關會議確定事項的督辦、催辦工作;負責市委領導公文分級處理工作;負責市委領導群眾來訪、來信的接待登記,并向有關方面交辦、收集反饋辦理情況;承辦市委、市委辦公室領導交辦的其他工作。

2.負責落實中央、省市委關于黨的建設及組織人事工作的精神和部署要求,做好市委辦公室黨務工作及內部長效機制建設等相關工作;負責市委辦公室干部職工學習、教育、培訓、考核、干部調配、人事檔案和機構編制管理工作;負責市委辦公室黨總支機關黨組織建設,辦公室中心組學習活動,辦公室及黨群口黨風廉政建設、工青婦等相關工作;負責市委辦公室精神文明建設、社會管理綜合治理、市委機關安全保衛、普法教育、人口及計劃生育等相關工作;負責黨群口協調、牽頭等相關事宜;承辦市委、市委辦公室領導交辦的其他工作。

3.承辦市委常委會的籌備、服務及會議記錄和紀要整理工作;負責市委常委會議確定事項落實情況的反饋工作;負責編制市上四大班子每周工作動態及重大活動安排表;負責市委辦公室相關文字材料起草和審核把關等工作;承辦市委、市委辦公室領導交辦的其他工作。

4.貫徹落實中央和省市委對黨委信息及應急工作的指示精神和意見措施,規劃、管理、指導全市黨委系統信息及應急工作,為市委決策和指導工作服務;負責全市黨委系統信息(含應急信息)網絡的建設和考核管理工作;負責向上級黨委反映張掖政治、經濟、文化、社會和黨的建設等各方面的重要情況,以及應急和突發公共事件信息,編輯《張掖今日重要信息》;負責反映全市工作動態、典型經驗、突出問題和人民群眾關注的熱點難點問題,編輯《張掖信息》;負責市委應急信息及輿情信息服務工作;負責全市黨委系統信息工作及應急工作的考核;負責市委總值班工作,做好突發公共事件期間、應急情況下以及節假日的值班;承辦市委、市委辦公室領導交辦的其他工作。

5.負責處理上級黨政機關及其辦公部門下發的各類公文;負責市委及市委辦公室各類文件、材料的印制及上傳下達(含電子公文)工作;負責辦理下級黨委報市委、市委辦公室的各類公文;負責管理市委、市委辦公室印鑒和各類公函;負責市委及市委辦公室各類公文文頭的印制及管理工作;負責檔案(包括電子檔案)的管理工作;負責文印設備的管理及維護;承辦市委、市委辦公室領導交辦的其他工作。

6.承辦做好市委公務接待活動的安排、組織實施及相關工作;負責市委及市委辦公室后勤保障工作;承辦市委及市委辦公室領導辦公室保潔、維護和報刊分送;負責市委辦公室各類經費的預決算、管理、支出工作;負責市委辦公室及市委財務統管部門的財務管理工作;承辦市委、市委辦公室領導交辦的其他工作。

7.負責以市委和市委辦公室名義召開的各類會議的組織和會務工作;負責市委和市委辦公室重大活動的相關組織和服務工作;負責整理編寫市委大事記;負責黨內刊物的征訂工作;負責公共衛生環境整治和義務勞動的安排落實及市委辦公室聯系小康點、扶貧點等工作;承辦市委、市委辦公室領導交辦的其他工作。

8.宣傳報道市委重大活動、重要會議和重點工作;承辦市委、市委辦公室領導交辦的其他工作。

(二)機構設置

?市委辦公室部門預算包括4家縣級單位部門預算,具體如下:

?1.市委辦公室

?2.市委政策研究室

?3.市委機要和保密局

?4.市委黨史研究室

二、2019年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

?本部門2019年度收入總計2336.84萬元,支出總計2411.05萬元。與2018年決算數相比,收入增加299.72萬元,增長14.71%,支出增加246.7萬元,增長11.4%。主要原因是調資及機要局項目建設

本部門2019年度收入合計2336.84萬元,其中:財政撥款收入2336.33萬元,占99.98%;其他收入0.51萬元,占0.02%。

本部門2019年度支出合計2411.05萬元,其中:基本支出2142.23萬元,占88.85%;?項目支出224.57萬元,占11.15%

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入2336.33萬元,較上年決算數增加3000萬元,增長14.73%。主要原因是調資及機要局項目建設。較年初預算數增加831.01萬元,增長55.2%。主要原因是年中追加安排機要局基礎設施建設專項經費支出。

本部門2019年度財政撥款支出2411.05萬元,較上年決算數增加246.25萬元,增長11.38%。主要原因是年中追加安排機要局基礎設施建設專項經費支出。較年初預算數1505.32萬元增加95.73萬元,增長60.1%。主要原因是年中追加安排機要局基礎設施建設專項經費支出

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出2142.23萬元,占88.85%;社會保障與就業支出210.92萬元,占9.85%;醫療衛生與計劃生育支出57.9萬元,占2.4%,主要原因是增人增資

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出2186.49萬元。其中:人員經費1321.74萬元,?較上年增加214.9萬元,主要原因是機構改革職能增加、增人增資等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費864.75萬元,較上年增加473.38萬元,主要原因是機要局項目建設、因工作調整職能增加,行政成本增加,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2019年度本部門“三公”經費支出共計82.4萬元,較年初預算數減少0.55萬元,主要原因是部分跨年度事務未結算

(二)“三公”經費分項支出情況。

公務接待費70.19萬元,主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出及招商引資工作等

(三)“三公”經費實物量情況。

2019年度本部門國內公務接待160批次1648人均接待費425.9元。

?五、其他需要說明的事項

(一)?機關運行經費情況說明。2019年本部門機關運行經費支出364.75萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較2018年391.37萬元減少26.62萬元,減少6.8%,主要原因是壓減支出

(二)?國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門無車及其他50萬元以上設備

(三)?政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額44.1萬元,其中:政府采購貨物支出52.5萬元、政府采購服務支出15.77萬元。授予中小企業合同金額52.5萬元,占政府采購支出總額的100%。

(四)預算績效管理情況說明(如有,需另附績效評價報告)

根據財政預算績效管理要求,我部門2019年度部門履職目標順利實現,有效保障市委貫徹落實中央和省市委各項工作順利開展完成。部門效果目標圓滿完成,獲得了市委、市政府領導的滿意,達到了預期效果

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、?租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的?經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年?的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提?取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國?(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維?護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)?支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷?費、郵電?費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他?費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

注:以上為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

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