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張掖市公共資源交易中心2019年度部門決算情況說明

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620700088/2020-00008
文號
關鍵詞
發布機構
市公共資源交易中心
公開形式
責任部門
生成日期
2020-09-25 11:12:20
是否有效

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張掖市公共資源交易中心2019年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

(一)職能職責

貫徹落實國家和省市有關公共資源交易的法規政策;組織實施全市建設類工程、政府采購、國有土地使用權和礦業權出讓、產權交易服務等各類公共資源交易活動;負責為公共資源交易活動提供場所、設施和服務;負責公共資源交易平臺的建設和管理,維護公共資源交易秩序;負責收集存儲和整理發布公共資源交易信息。

(二)機構設置

張掖市公共資源交易中心屬于全額財政撥款的參照公務員管理的事業單位,為一級預算單位,執行事業單位會計制度,人員編制數為23人,年末實有人數為20人,內設綜合服務科、工程交易科、產權和藥品交易科、政府采購科、信息技術科、監督檢查科、交易指導科、財務科八個科室。

二、2019年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

2019年度我單位無政府性基金預算支出,故決算公開表八無數據。

詳表見附件

三、2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度收入總計393.80萬元,支出總計391.80萬元。與2018年決算數相比,收入增加1.17萬元,增長0.3%,支出減少12.04萬元,下降2.98%。主要原因:一是2019年全省公務員實行職務與職級并行后,工資標準有所變化,致使2020年人員經費增長;二是2019年增加陽光招標采購平臺見證系統維護費用28.6萬元。

本部門2019年度收入合計393.80萬元,其中:財政撥款收入393.79萬元,占100%。

本部門2019年度支出合計391.80萬元,其中:基本支出391.80萬元,占100%。

本部門2019年度年末結轉和結余2萬元,較上年增加2萬元,主要原因是陽光招標采購平臺見證系統質保金按合同約定未完成驗收。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入393.80萬元,較上年決算數增加1.17萬元,增長0.3%;較年初預算數增加100.63萬元,增長34.3%。主要原因:一是2019年全省公務員實行職務與職級并行后,工資標準有所變化,致使2020年人員經費增長;二是2019年增加陽光招標采購平臺見證系統維護費用28.6萬元。

本部門2019年度財政撥款支出391.80萬元,較上年決算數支出減少12.04萬元,下降2.98%。主要原因:一是2019年全省公務員實行職務與職級并行后,工資標準有所變化,致使2020年人員經費增長;二是2019年增加陽光招標采購平臺見證系統維護費用28.6萬元。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出357.97萬元,占91.37%,較年初預算數增加91.14萬元,主要原因是2019年全省公務員實行職務與職級并行后,工資標準有所變化,財政供養在職人員晉薪、基本工資調增、社保基數及住房公積基數調增;社會保障與就業支出24.15萬元,占6.16%,較年初預算數增加7.07萬元,主要原因是政策性調整財政供養在職人員基本養老保險、職業年金等社保基數調增;醫療衛生與計劃生育支出9.68萬元,占2.47%,較年初預算數增加0.43萬元,主要原因是政策性調整財政供養在職人員醫療保險基數調增。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出391.80萬元。其中:人員經費276.25萬元, 較上年增加18.13萬元,主要原因是人員工資晉升、職務工資調整、發放交通補貼和科學發展績效獎。人員經費用途主要包括工資福利支出276.17萬元(其中:基本工資150.63萬元、津貼補貼29.49萬元、獎金44.6萬元、機關事業單位基本養老保險繳費23.87萬元、職工基本醫療保險繳費0.75萬元、其他社會保障繳費0.28萬元、住房公積金17.12萬元、醫療費9.93萬元、其他工資福利支出0.5萬元)和對個人和家庭的補助0.08萬元。公用經費115.55萬元,較上年減少18.95萬元,主要原因是辦公費、印刷費、差旅費、維修(護)費等機關運行費和取暖費、水電費、物業管理費等增加。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、維修(護)費、水電費、會議費、培訓費、公務招待費、其他交通費用(車補發放)等。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況

2019年度本部門“三公”經費支出共計0.84萬元,較上年增加0.08萬元,增長的主要原因是單位的公用經費由財政部門按照定額編制預算,定額標準隨著物價變化進行了相應的調整,故公務接待費較上年增加。

(二)“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元,公務車購置費0萬元,公務車運行維護費0萬元。

公務接待費0.84萬元,主要用于接待省公共資源交易局檢查工作和各市州公共資源交易中心、各縣分中心考察學習。

(三)“三公”經費實物量情況

2019年度本部門無因公出國(境)人員;無公務用車購置;國內公務接待10批次58人,其中:國內外事接待10批次58人。

五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2019年本部門機關運行經費支出115.55萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、交易場地設施改造及購置、信息網絡維護費,其他交通費用主要用于在職人員車補發放。機關運行經費較2018年增加2.11萬元,增長1.86%,主要原因是單位進行了交易場地硬件設施改造和開評標區配套設施購置,扶貧聯系村產業幫扶資金支出較往年增加,此外部分原因是由物價上漲造成。

(二) 國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門無公務用車;無單價50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備。

(三) 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額96.31萬元,較上年減少11.17萬元,下降10.39%其中:政府采購貨物支出40.15萬元、政府采購服務支出56.16萬元。主要用于采購甘肅成興信息科技有限公司電子招投標軟件系統升級及維護項目、陽光招標采購平臺維護費和辦公設備、辦公用品、印刷服務、電腦耗材及開評標區設備運行維護費。

(四)預算績效管理情況說明

編制2019年部門預算時,我中心把全面實施預算績效管理作為預算編制的切入點和突破口,對所有預算項目的可行性、預期目標、將要取得的效果等按照績效管理要求做了績效評價,把績效評價深度融入到預算事前、事中、事后全過程,形成講績效,重績效,用績效的良好氛圍。2019年度中心共有1個部門整體支出和3個一般公共預算項目(電子招投標軟件系統升級及維護費、陽光招標采購平臺運行維護費、公共資源交易平臺運行與維護費)開展了績效自評,涉及資金393.80萬元。經自查自評,部門整體支出績效自評得分為97分,自評等級為“優”,3個項目自評結果為“優”,涉及資金80萬元。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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張掖市公共資源交易中心

2020年9月24日

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