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張掖市退役軍人事務局2019年度部門決算情況說明

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620700135/2020-00149
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關鍵詞
發布機構
市退役軍人局
公開形式
責任部門
生成日期
2020-10-14 11:28:38
是否有效

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張掖市退役軍人事務局

2019年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

(一)職能職責

貫徹落實黨中央關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作的政策法規,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理、待遇保障工作,組織指導退役軍人教育培訓、優待撫恤、幫扶援助等,組織指導全市擁軍優屬工作,負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等職責。

(二)機構設置

市退役軍人事務局內設5個科室,分別為辦公室、移交安置科、擁軍優撫科、權益保障科、就業創業科。

掛靠1個縣級單位,市雙擁工作領導小組辦公室,內設雙擁辦綜合科。

下屬2個事業單位,分別為市軍用飲食供應站、市退役軍人服務中心(與市軍隊離退休干部管理服務站合署辦公)。

二、2019年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度收入總計2041.43萬元,支出總計1461.16萬元。我單位為機構改革新成立單位,2018年沒有決算。

本部門2019年度收入合計2041.43萬元,其中:財政撥款收入1677.8萬元,占82.19%;其他收入363.63萬元,占17.81%。

本部門2019年度支出合計1461.16萬元,一般公共預算財政撥款支出1284.41萬元,其中:基本支出462.64萬元,占36.02%,項目支出821.77萬元,占63.98%。

本部門2019年度年末結轉和結余811.2萬元。主要結轉資金為社保接續資金等,因此項工作預計2020年開展。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入1677.8萬元,本單位為機構改革新成立單位,2018年沒有決算。

本部門2019年度財政撥款支出1284.41萬元,本單位為機構改革新成立單位,2018年沒有決算。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面:(1)社會保障和就業支出1272萬元,占99.03%,主要為撫恤、退役安置、退役軍人事務管理管理支出(2)衛生健康支出12.41萬元,占0.97%,主要為行政事業單位醫療保險等繳納。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2019年度本部門“三公”經費支出共計2.75萬元,我單位為機構改革新成立單位,2018年沒有決算。

(二)“三公”經費分項支出情況。

1.公務接待費1.64萬元,主要用于接待各市州來人觀摩學習人員等。

2.公務車運行維護費1.11萬元,主要用于市內因公出行、業務工作檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。

(三)“三公”經費實物量情況。

1.公務接待費1.64萬元。接待15批次,260人。

2.公務用車運行維護費1.11萬元,現有公務用車1輛。

3.因公出國(境)費??0 萬元。因公出國(境)0人。

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費支出情況說明

2019年度本部門機關運行人員經費支出332.91萬元,公用經費支出129.73萬元。

(二)國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛。?單價50萬元以上通用設備0臺,單價100萬元以上專用設備0臺。

(三)政府采購支出情況說明

2019年本部門政府采購支出總額88.99萬元,其中:政府采購貨物支出82.34萬元。政府采購服務支出6.65萬元。

(四)預算績效管理情況說明

1)雙擁模范城創建、對外政務大廳建設及軍休干部管理機構補助下達260萬元,支出260萬元,支出率100%。

主要目標完成情況:用于“八一”及春節慰問駐張部隊和重點優撫對象、雙擁宣傳、文藝匯演、事業經費等182.1萬元,提高了雙擁工作宣傳力度,做好擁軍優屬、擁政愛民工作,使雙擁工作經常化、制度化。2019年軍休機構專項差額補助經費39萬元及追加2014--2018年軍休機構專項補助經費38.9萬元,用于補助軍休站機構用房、服務管理工作和工作人員等所需經費不足部分,及時支付軍休服務管理工作所需經費,按月支付工作人員工資待遇和津補貼,確保了軍休服務管理各項工作正常開展,為軍休干部提供更高效、更便捷服務。

2)自主擇業軍轉干部醫療生育保險費和取暖費及甘州區殘疾軍人護理補助下達165萬元,支出163.66萬元,支出率99.19%。

主要目標完成情況:按時足額繳納2019年市直安置自主擇業軍轉干部醫療、生育保險費897000元,按時足額發放2019年市直安置自主擇業軍轉干部取暖費703800元,按時足額補助甘州區1—4級分散安置的殘疾軍人護理費35811元,為退役軍人服務好、保障好,進一步提高了為退役軍人服務管理服務水平,促進經濟發展和社會穩定。

3)對外政務大廳建設補助下達30萬元,支出30萬元,支出率100%。

主要目標完成情況:自機構改革以來,按照“堅持黨的領導、突出軍的特色、營造家的氛圍”的要求和“有機構、有編制、有人員、有經費、有保障”的“五有”標準,建成了以“八室四窗口”為主的高標準退役軍人服務中心大廳,大大提升為退役軍人服務水平。

4)市軍用飲食供應站下達35萬元。實際支出29.6萬元,支付率84.6%。

主要目標完成情況:購買社會服務支出14.4萬元,補貼部隊伙食費5.1萬元,安裝天然氣管道及其他商品和服務支出10.1萬元。

5)2019年省退役軍人事務廳安排專項經費下達35萬元。實際支出35萬元,支付率100%。

主要目標完成情況:購置廚具11.1萬元,購置軍供保障應急大廳用健身器材9.5萬元、音響設備2.86萬元、發電機3.83萬元,雙擁文化建設費4.7萬元,維修及其他商品服務支出3.01萬元。

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理地投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年?的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國?(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維?護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)?支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷?費、郵電?費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他?費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

注:以上為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

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附件下載:決算表.xlsx

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