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張掖經開區管委會2019年部門決算情況說明

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索引號
620700131/2020-00053
文號
關鍵詞
發布機構
經濟開發區
公開形式
責任部門
生成日期
2020-11-20 15:29:04
是否有效


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一、部門基本情況

(一)職能職責

1、根據國家、省、市經濟社會發展的方針政策和法律法規,擬定開發區經濟和社會發展中長期規劃、高新技術產業發展規劃并制定年度計劃,經市委、市政府批準后組織實施;

2、編制開發區土地利用總體規劃和經濟發展規劃、基礎設施建設中長期規劃和年度計劃,經市委、市政府批準后組織實施;

3、依據國家級經濟技術開發區相關政策,管委會在開發區規劃范圍內行使縣區級政府行政審批、規劃實施項目管理等職權;

4、負責開發區招商引資和項目落地協調服務工作;

5、負責開發區國有資產的監督管理;

6、負責開發區內統計、財政、科技、環保、安監等工作;

7、負責開發區內企業的設立、入駐、審核、管理和服務工作;

8、負責開發區黨群和紀檢監察等工作;

9、承辦市區黨委、政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

根據國務院辦公廳《關于甘肅張掖工業園區升級為國家級經濟技術開發區的復函》(國辦函201346號)和省編委《關于張掖經濟開發區機構編制的通知》(甘機編發201346號)精神,設立張掖經濟技術開發區管理委員會(中共張掖經濟技術開發區工作委員會),副廳級建制,為市委、市政府派出機構,實行市區共管、以區為主的管理體制。張掖經濟技術開發區管理委員會(中共張掖經濟技術開發區工作委員會)為市委、市政府派出機構,管理體制由“市區共管、以區為主”調整為市委、市政府管理,為正縣級。內部設立“一辦七局”:辦公室(紀檢監察室)、經濟發展局(統計局)、建設管理局、招商局、財政局、自然資源和規劃局、生態環境局、應急管理局。

下屬園林資源管護站一個全額撥款的事業單位,直管下安村、東泉村和張家莊社“兩村一社”,截至2019年12月財政供養人員為69人,其中:行政編制31人,事業編制38人;退休人員16人。

二、2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

?本部門2019年度收入總計4426.58萬元,支出總計6018.58萬元。與2018年決算數相比,收入減少7207.26萬元,減少61.95%,支出減少5657.42萬元,減少48.45%。主要原因是中央補短板項目支出以及商品和服務支出減少。

本部門2019年度收入合計4426.58萬元,其中:財政撥款收入4426.58元,占100%;與上年相比減少7207.26萬元。

本部門2019年度支出合計6018.58萬元,其中:基本支出950.16萬元,占15.79%; 項目支出5068.42萬元,占84.21%。

本部門2019年度年末結轉和結余0萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入4426.58萬元,較上年決算數收入減少7207.26萬元,減少61.95%。主要原因是減少中央補短板等項目。較年初預算數增加3098.07萬元,增長233%。主要原因是年中追加安排基礎設施建設專項經費支出等。

本部門2019年度財政撥款支出6018.58萬元,較上年決算數減少5657.42萬元,減少48.45%。主要原因是主要原因是減少中央補短板等項目。較年初預算數增加3098.07萬元,增長233%。主要原因是主要原因是年中追加安排基礎設施建設專項經費支出等。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出1187.27萬元,占19.73%,較年初預算數增加48.11萬元,主要原因是人員支出;科學技術支出500萬元,占8.3%,較年初預算數增加 500萬元,主要原因是新增了科技支出;社會保障與就業支出88.50萬元,占1.47%,較年初預算數減少16.17萬元,主要原因是人員變動;醫療衛生與計劃生育支出29.68萬元,占0.49%,較年初預算數增加1.45萬元,主要原因是人員變動;節能環保支出1851.7萬元,占30.77%,較年初預算數增加1851.7萬元,主要原因是增加生態保護黑臭水體治理項目;城鄉社區支出1325.12萬元,占22.02%,較年初預算數增加1325.12萬元,主要原因是新增生態科技產業園道路改造提升工程;農林水支出36.29萬元,占0.6%,較年初預算數增加 36.29萬元,主要原因是對村委會和村黨支部的補助。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出4469.62萬元。其中:人員經費781.87萬元, 較上年增加146.42萬元,主要原因是增人增資及工資調整等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費168.29萬元,較上年減少13.93萬元,主要原因是節源開支,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修維護費、公務招待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用等。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2019年度本部門“三公”經費支出共計6.13萬元,較上年支出數減少2.34萬元,主要原因是減少因公出國(境)費用。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元,。

公務車購置費0萬元。

公務車運行維護費0萬元。

公務接待費6.13萬元,主要用于接待各地企業觀摩考察等招商引資活動及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

(三)“三公”經費實物量情況。

2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待42批次,336人,其中:國內公務接待42批次,336人。

五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2019年本部門機關運行經費支出168.29萬元,機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、;勞務費、工會經費、福利費其他交通費用等。機關運行經費較2018年減少13.93萬元,降低7.6%,主要原因是壓縮辦公經費等開支。

(二) 國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中:特種專業技術用車1輛、其他用車4輛。

(三) 政府采購支出情況說明。本部門?2019年度政府采購支出總額8.98萬元,其中:政府采購貨物支出8.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.82萬元。

(四)預算績效管理情況說明

根據財政預算績效管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效評價。根據年初設定的績效目標,張火公路管護費項目自評得分為98.5分。發現的主要問題及原因:管護資金于2008年進行核算,2009年開始撥付。當年管護道路綠化及路網框架僅為7條道路,綠化長度為10273米,栽植各類樹木51598株。截至2017年12月,道路19條,綠化總長度26016米,面積396.7畝,栽植各類樹木約266530株。原核定的25萬元管護經費已遠遠不能滿足現有管護面積需求,急需增加管護經費。下一步改進措施:按照“應栽盡栽,不留空地”和“喬、灌、花、草相結合”的原則,對東北郊生態科技產業園區內未綠化空白路段進行全面的綠化,對已栽植喬木地段進行花灌木的集中密植,對樹種老化、生長不良的部分路段樹種進行更新改造,重點在綠化的檔次和水平上狠下功夫,提高園區綠化檔次,從根本上提升園區整體形象。

園林資源綠化管護費項目自評得分為98.5分。發現的主要問題及原因:管護資金于2008年進行核算,2009年開始撥付。當年管護道路綠化及路網框架僅為7條道路,綠化長度為10273米,栽植各類樹木51598株。截至2019年12月,道路19條,綠化總長度26016米,面積396.7畝,栽植各類樹木約266530株。原核定的25萬元管護經費已遠遠不能滿足現有管護面積需求,急需增加管護經費。下一步改進措施:根據區委、區政府要求從2018年起對生態科技產業園區內的道路進行綠化提升改造,按照“應栽盡栽,不留空地”和“喬、灌、花、草相結合”的原則,增加彩葉灌木造景和立體層次,徹底改善和提升園區綠化檔次,樹立對外良好環境形象,為全區工業經濟發展和招商引資工作奠定堅實的基礎。

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 “財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

注:以上為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

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