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關于張掖市2018年全市及市級財政決算草案和2019年上半年財政預算執行情況的報告

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620700076/2020-00274
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市財政局
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2020-10-21 15:50:50
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關于張掖市2018年全市及市級財政決算草案

和2019年上半年財政預算執行情況的報告

——2019年9月3日在市四屆人大常委會第二十次會議上

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張掖市財政局局長? 陳明彪

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主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

市四屆人大三次會議審查批準了《關于張掖市2018年財政預算執行情況和2019年全市及市級財政預算草案的報告》。目前,全市2018年度財政決算(草案)已匯編完成,并經省財政廳確認。受市人民政府委托,我向市人大常委會報告2018年財政收支決算草案,請予審查。同時,將2019年上半年財政預算執行情況一并作簡要報告。

一、2018年全市及市級財政決算情況

2018年,全市財政工作在市委的堅強領導下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習貫徹黨的十九大及十九屆二中、三中全會精神,全面落實習近平總書記視察甘肅重要講話及“八個著力”重要指示和中央、省市經濟、財政、金融工作會議部署,緊緊圍繞高質量發展要求,聚焦打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰,嚴格預算管理,加強收入征管,優化支出結構,深化財政改革,建立財源體系,推動綜合治稅,保障重點支出,為全市經濟社會持續健康發展提供了財力支撐。

(一)全市財政決算情況

1.一般公共預算收支情況

收入:完成278425萬元,占預算274700萬元的101.36%,超收15175萬元,增長5.76%,主要項目完成情況是:

⑴稅收收入完成142056萬元,占預算的97.59%,增長15.43%,其中:

增值稅56064萬元,占預算的93.17%,增長16.73%

企業所得稅11005萬元,占預算的93.28%,增長12.22%

個人所得稅5234萬元,占預算的105.95%,增長1.65%。

⑵非稅收入完成136369萬元,占預算的105.61%,下降2.72%,其中:

專項收入21717萬元,占預算的110.30%,增長5.31%

行政事業性收費收入33950萬元,占預算的75%,下降15.45%

罰沒收入15251萬元,占預算的89.32%,下降12.72%

國有資源(資產)有償使用收入48279萬元,占預算的147.33%,增長5.34%;

政府住房基金收入11658萬元,占預算的114.41%,增長7.39%。

當年收入加上級補助收入1257216萬元、上年結余54972萬元、債券轉貸收入85329萬元、調入預算穩定調節基金11492萬元、調入資金30691萬元后,決算總收入1718125萬元。

支出:年初預算887349萬元,預算執行中的上級補助、調入資金、新增債券轉貸收入等調整因素增支723757萬元后,變動預算為1611106萬元。當年決算支出1610043萬元,占變動預算的99.63%,增長2.13%。主要項目執行情況是:

一般公共服務支出159862萬元,占預算的100%,增長21.79%;

國防支出444萬元,占預算的100%,下降11.2%;

公共安全支出59983萬元,占預算的99.96%,增長6.85%;

教育支出230195萬元,占預算的100%,下降1.9%;

科學技術支出7319萬元,占預算的100%,增長7.66%;

文化體育與傳媒支出35958萬元,占預算的100%,增長23.15%;

社會保障和就業支出168896萬元,占預算的100%,下降2.71%;

醫療衛生與計劃生育支出151942萬元,占預算的100%,增長4.32%;

節能環保支出238061萬元,占預算的99.66%,增長58.51%,主要是因祁連山生態環境治理投入增加;

城鄉社區事務支出57978萬元,占預算的100%,下降6.36%;

農林水事務支出258834萬元,占預算的99.98%,下降9.44%;

交通運輸支出28967萬元,占預算的100%,下降66.13%,主要是2017年中央下達我市車輛購置費安排用于道路建設的資金較多,拉高了支出基數;

資源勘探信息等事務支出15981萬元,占預算的100%,下降52.06%,主要是2017年中央下達我市雙創獎補資金,拉高了支出基數。

商業服務業等事務支出12936萬元,占預算的100%,增長18.04%;

國土資源氣象等事務支出51886萬元,占預算的100%,下降17.47%

住房保障支出94318萬元,占預算的99.8%,增長5.52%;

糧油物資儲備等事務支出8876萬元,占預算的100%,增長96.02%,主要是省廳下達優質糧食工程項目中央補助資金4050萬元;

其他支出13991萬元,占預算的100%,增長190.21%,主要是中央下達我市重點領域基礎設施建設補短板資金1.03億元;

債務還本付息支出13636萬元,占變動預算的100%,增長45.86%,主要是市縣區財政承擔的地方政府債券利息及發行費用增加較多

當年決算支出加上解支出65301萬元、安排預算穩定調節基金16389萬元、債券還本支出25329萬元后,決算總支出1718125萬元。

平衡情況:收支相抵,年末結余1063萬元,全部為項目結轉資金。全市各級財政補充預算穩定調節基金16389萬元,年末預算穩定調節基金累計為16525萬元。

2.政府性基金預算收支情況

收入:完成114108萬元,占預算109313萬元的104.39%,下降8.99%,主要項目完成情況是:

國有土地收益基金收入5408萬元,占預算的112.08%,下降18.26%;

農業土地開發資金收入608萬元,占預算的152.38%,下降47.22%;

國有土地使用權出讓收入102616萬元,占預算的102.88%,下降8.14%;

城市基礎設施配套費收入2825萬元,占預算的132.63%,下降12.94%;

污水處理費收入1948萬元,占預算的137.18%,增長24.87%;

彩票發行機構和彩票銷售機構的業務費用收入694萬元,占預算的86.75%,下降21.85%;

其他政府性基金收入9萬元。

當年收入加上年結余7649萬元、上級補助收入14481萬元、地方政府專項債券轉貸收入104202萬元后,決算總收入241040萬元。

支出:年初預算109863萬元,加預算執行中的上級補助、上年結余及超短收等調整因素增支122848萬元后,變動預算為232711萬元。當年決算支出228530萬元,占變動預算的98.2%,增長19.13%,主要項目執行情況是:

大中型水庫移民后期扶持基金支出175萬元,占預算的100萬元,下降37.94%;

小型水庫移民扶助基金支出176萬元,占預算的100%,下降2.22%;

國有土地使用權出讓收入支出165194萬元,占預算的98.07%,增長2.84%;

國有土地收益基金支出5233萬元,占預算的98.31%,下降18.91%;

農業土地開發資金支出338萬元,占預算的100%,增長92.05%;

城市基礎設施配套費安排支出11851萬元,占預算的97.16%,增長226.92%;

污水處理費安排支出26378萬元,占預算的97.16%,增長1567.38%;

旅游發展基金支出913萬元,占預算的100%,增長62.46%;

彩票公益金安排支出10620萬元,占預算的97.57%,增長14.86%;

彩票發行銷售機構業務費安排支出722萬元,占預算的77.63%,下降4.24%;

其他政府性基金支出4萬元,占預算的100%,下降98%;

專項債務付息支出4885萬元,占預算的100%,增長81.13%;

債務發行費用支出104萬元,占預算的100%,增長82.46%。

當年決算支出加上解支出610萬元、調出資金3517萬元、債務還本支出4202萬元后,決算總支出236859萬元。

平衡情況:收支相抵,年末滾存結余4181萬元。

3.社會保險基金預算收支情況

收入:完成446519萬元,占預算399438萬元的111.79%,增長39%。分項目收入情況是:

企業養老保險基金收入155471萬元,占預算的112.79%,增長27.19%;

失業保險基金收入4570萬元,占預算的117.03%,下降1.02%;

城鎮職工醫療保險基金收入52523萬元,占預算的108.55%,增長12.76%;

工傷保險基金收入4265萬元,占預算的110.38%,增長10.66%;

生育保險基金收入2551萬元,占預算的105.76%,增長8.32%;

城鄉居民社會養老保險基金收入39770萬元,占預算的116.27%,增長22.78%;

城鄉居民醫療保險基金收入74815萬元,占預算的102.45%,增長10.48%;

機關事業單位養老保險收入112554萬元,占預算的117.49%增長171.26%;

支出:完成403894萬元,占預算368759萬元的109.53%,增長18.83%。分項目支出情況是:

企業養老保險基金支出133940萬元,占預算的100.61%,增長12.96%;

失業保險基金支出2477萬元,占預算的140.58%,增長22.44%;

城鎮職工醫療保險基金支出45765萬元,占預算的120.62%,增長19.61%;

工傷保險基金支出3636萬元,占預算的86.14%,增長4.54%;

生育保險基金支出766萬元,占預算的81.23%,下降66.45%;

城鄉居民社會養老保險基金支出36866萬元,占預算的110.78%,下降62.8%;

城鄉居民醫療保險基金支出79443萬元,占預算的110.87%,增長12.63%;

機關事業單位養老保險支出101001萬元,占預算的117.74%。

平衡情況:收支相抵,全市社會保險基金年末滾存結余203331萬元(當年凈結余42625萬元)。其中:企業養老保險基金31278萬元、失業保險基金31889萬元、城鎮職工醫療保險基金53579萬元、工傷保險基金1826萬元、生育保險基金8615萬元、城鄉居民社會養老保險基金19129萬元、城鄉居民醫療保險基金11977萬元、機關事業單位養老保險45038萬元。

4.國有資本經營預算收支情況

收入:完成1819元,占預算1100萬元的165.3%。

支出:完成1819萬元(全部為調出資金),占預算1100萬元的165.3%。收支相抵,年末結余為零。

(二)市級財政決算情況

1.一般公共預算收支情況

收入:完成55460萬元,占年初預算54300萬元的102.14%,增長7.22%。分項目完成情況是:

⑴稅收收入完成24403萬元,占預算的92.44%,增長10.01%。其中:

增值稅11949萬元,占預算的93.35%,增長14.55%;

城市維護建設稅4989萬元,占預算的90.71%,增長1.88%;

城鎮土地使用稅2629萬元,占預算的97.37%,增長8.32%;

契稅4801萬元,占預算的88.91%,增長8.92%。

⑵非稅收入完成31057萬元,占預算的111.32%,增長5.13%。其中:

專項收入3131萬元,占預算的602.12%,增長208.78%;

行政事業性收費收入8717萬元,占預算的100.20%,增長0.45%;

罰沒收入1274萬元,占預算的74.94%,下降24.79%;

國有資源(資產)有償使用收入7484萬元,占預算的74.84%,下降27.5%;

政府住房基金收入9548萬元,占預算的103.78%,下降2.64%;

其他收入702萬元,占預算的83.57%,下降16.33%。

當年收入加上級補助收入1257216萬元(市級81124萬元、縣區1176092萬元)、上年結余43753萬元、債券轉貸收入85329萬元、下級上解收入20930萬元、預算穩定調節基金調入4025萬元、調入資金6804萬元后,決算總收入1473517萬元。

支出:年初預算119477萬元,加預算執行中上級補助、調入資金、債券轉貸收入等調整因素增支38256萬元后,變動預算為157733萬元。當年決算支出157437萬元,占變動預算的99.81%,下降25.65%。主要項目執行情況是:

一般公共服務支出32591萬元,占預算的100%,增長16.99%,主要是紀委監委留置點建設和質監局業務用房建設資金增加較多;

國防支出124萬元,占預算的100%,下降71.56%,主要是2017年安排民兵武器庫建設資金,拉高了支出基數;

公共安全支出10771萬元,占預算的99.77%,下降5.3%,主要是法檢兩院上劃省級后,政法轉移支付減少;

教育支出14460萬元,占預算的100%,增長17.08%,主要是安排了張掖中學新校區建設資金;

科學技術支出3311萬元,占預算的100%,下降14.86%,主要是省級下達的科技專項資金減少;

文化體育與傳媒支出8316萬元,占預算的100%,增長83.25%,主要是安排大劇院建設資金4000萬元;

社會保障和就業支出21522萬元,占預算的100%,下降10.1%,主要是離退休人員工資移交社保機構發放;

醫療衛生與計劃生育支出17076萬元,占預算的100%,增長11.72%;

節能環保支出3927萬元,占預算的100%,下降86.88%,主要是2017年下達的山水林田湖草項目資金拉高了支出基數;

城鄉社區事務支出6098萬元,占預算的99.43%,下降43.44%,主要是2017年從債券資金中安排西南二環路建設資金5000萬元,拉高了支出基數;

農林水事務支出12213萬元,占預算的99.61%,下降20.02%,主要是2017年省級下達中小河流治理1890萬元、水利發展資金250萬元,拉高了支出基數;

交通運輸支出4804萬元,占預算的100%,下降67.21%,主要是2017年省級下達東六路建設資金1.38億元,拉高了支出基數;

資源勘探信息等事務支出2889萬元,占預算的100%,下降74%,主要是2017年中央下達我市雙創獎補資金,拉高了支出基數;

商業服務業等事務支出3461萬元,占預算的100%,下降9.66%;

國土資源氣象等事務支出3850萬元,占預算的100%,增長138.83%,主要是省廳下達省級新增費切塊資金700萬元,市級安排地質公園建設資金1000萬元,增加較多;

住房保障支出7015萬元,占預算的97.39%,下降66.1%,主要是2017年市級組織實施部分棚戶區改造項目,拉高了支出基數;

糧油物資儲備等事務支出835萬元,占預算的100%,下降33.57%,主要是2017年省廳下達防災減災儲備物資庫建設資金700萬元,拉高了支出基數;

債務還本付息支出4024萬元,占預算的100%,增長73.37%,主要是地方政府債券進入還本付息期,承擔的地方政府債券利息費用增加;

其他支出150萬元,占預算的100%,下降75.85%。

當年決算支出加上解支出65301萬元、補助縣區支出1176092萬元、債務還本支出5509萬元、轉貸債券支出64820萬元、安排預算穩定調節基金4062萬元后,決算總支出1473221萬元。

平衡情況:收支相抵,年末滾存結余296萬元,全部為項目結轉資金。

2.政府性基金預算收支情況

收入:完成16075萬元,占年初預算10010萬元的160.56%,增長-25.92%。加上年結余5723萬元、上級補助收入2108萬元、債務轉貸收入3318萬元后,下級上解收入1911萬元后決算總收入29135萬元。主要項目完成情況是:

國有土地收益基金收入438萬元,下降4.16%;

國有土地使用權出讓收入14695萬元,占預算的163.28%,下降了25.57%,主要是市級儲備土地不足,土地出讓金減少;

城市基礎設施配套費收入216萬元,占預算的108%,下降51.86%,主要是基礎設施配套費收入移交甘州區收取,市級收入下降;

彩票發行機構和彩票銷售機構的業務費收入694萬元,占預算的86.75%,下降21.85%,主要是市福彩中心銷量下降,影響業務費收入。

支出:年初預算10010萬元,加預算執行中的上級補助、上年結余、下級上解收入及超短收等調整因素后增支14187萬元,變動預算為24197萬元。當年決算支出22650萬元,占變動預算的93.61%,增長9.32%。主要項目執行情況是:

國有土地收益基金支出516萬元,占預算的100%,增長36.15%;

國有土地使用權出讓收入安排的支出14011萬元,占預算的92.87%,下降5.04%;

城市基礎設施配套費安排的支出216萬元,占預算的100%,下降76.37%;

彩票公益金安排的支出5305萬元,占預算的95.26%,增長115.21%,主要是省級下達福利彩票公益金4803萬元;

彩票發行銷售機構業務費安排的支出722萬元,占預算的77.63%,下降4.24%;

專項債務付息支出618萬元,占預算的100%。

決算支出加上解支出610萬元、債務還本支出3318萬元、調出資金1010萬元后,決算總支出27588萬元。

平衡情況:收支相抵,年末滾存結余1547萬元。

3.社會保險基金預算收支情況

收入:完成200884萬元,占預算181523萬元的110.67%,增長39.94%。分項目收入情況是:

企業養老保險基金收入155471萬元,占預算的112.79%,增長27.9%;

失業保險基金收入4570萬元,占預算的117.03%,下降1.02%;

城鎮職工醫療保險基金收入14362萬元,占預算的128.81%,增長23.48%;

工傷保險基金收入4265萬元,占預算的110.38%,增長10.66%;

生育保險基金收入752萬元,占預算的121.49%,增長13.34%,增幅較高主要是參保人數增加、繳費基數提高;

機關事業單位養老保險21464萬元,占預算的88.93%。

支出:完成169505萬元,占預算172695萬元的98.15%,增長24.75%。分項目支出情況是:

企業養老保險基金支出133940萬元,占預算的100.61%,增長12.96%;

失業保險基金支出2477萬元,占預算的140.58%,增長22.44%;

城鎮職工醫療保險基金支出14946萬元,占預算的153.12%,增長33.43%;

工傷保險基金支出3636萬元,占預算的86.16%,增長4.54%;

生育保險基金支出177萬元,占預算的107.93%,下降68.39%;

機關事業單位養老保險支出14282萬元,占預算的60.37%。

平衡情況:收支相抵,市級社保基金年末滾存結余82886萬元(當年凈結余31379萬元)。其中:企業養老保險基金31279萬元、失業保險基金31889萬元、城鎮職工醫療保險基金7695萬元、工傷保險基金1827萬元、生育保險基金2487萬元、機關事業單位養老保險7709萬元。

4.國有資本經營預算收支情況

收入:完成621元,占預算300萬元的207%。

支出:完成621萬元(全部為調出資金),占預算300萬元的207%。收支相抵,年末結余為零。

(三)市級一般公共預算收入超收使用情況

市級一般公共預算收入完成55460萬元,占預算的102.14%,超收1160萬元,按《預算法》規定,全部補充預算穩定調節基金。年末預算穩定調節基金累計4125萬元。

(四)市級預備費使用情況

預備費年初預算1000萬元,全部用于應急性支出。

(五)市級“三公”經費支出有關情況的說明

2018年部門決算反映,市級財政撥款“三公”經費支出1210.15萬元,與上年同口徑相比基本持平,其中: 公務接待費365.59萬元,下降11.85%;公務用車運行維護費735.09萬元,下降1.89%;因公出國(境)費73.53萬元,增長76.67%,主要是本年因公出國人次增加;公務用車購置費35.94萬元,主要是上年未發生公車購置費,本年機關事務管理局更新公務用車2輛。

2018年全市財政運行主要呈現以下特點:

一是財政收入目標超額完成,收入質量得到改善。全市一般公共預算收入完成年初預算的101.36%,超收3725萬元,增幅比預期目標高0.76個百分點。一般公共預算收入中稅收收入完成14.21億元,增長15.43%,占一般公共預算收入的51.02%,比2017年提高4.27個百分點。

二是支出進度明顯加快,結轉資金支出率不斷提高。各級各部門將資金支出作為提升績效的重中之重,靠實主體責任,加強協調督促,制定月度計劃,強化資金調度,實行限時辦結,簡化辦事流程,提高預撥比例,全市財政資金支出進度明顯加快,資金使用效益明顯提高。上年結轉結余資金基本消化,當年各類財政資金支出率達到99.93%,較上年提高3.11個百分點。部門結轉資金由38.28億元壓減到21.35億元,規模下降44.23%。

三是民生政策足額到位,保障力度持續加大。認真貫徹落實民生領域各項政策,積極調整和優化支出結構,在確保“三保”支出的基礎上,著力保障和改善人民群眾最關心最直接最現實的民生問題,不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。全市教育、社會保障等11類民生支出達到133.4億元,同比增長5.74%,比一般公共預算支出增幅高3.6個百分點。

四是各項改革扎實推進,理財水平不斷提升。制定張掖市基本公共服務領域市與縣(區)共同財政事權和支出責任劃分改革細化方案,明確支出責任,釋放改革紅利。全面落實機關事業單位退休人員養老保險待遇納入社會機構發放和兌現調資政策。深入推進國庫集中支付電子化改革,試點單位支付基本實現了“不再跑銀行”的目標。編制政府和部門綜合財務報告,全面反映政府資產、負債情況。全面公開財政預決算、“三公”經費預決算和專項資金清單,公務卡使用范圍不斷擴大,刷卡比率進一步提高。積極開展財政扶貧資金、政府采購執行、山水林田湖草項目資金、省市巡視巡察突出問題等重點事項監督檢查,財政資金運行更加規范,財政風險得到有效防范。

在市人大常委會的監督和審計監督下,財政預算管理工作不斷加強和改進。但從審計結果看,財政管理仍存在部門預算仍需優化,部門決算、政府采購預決算編制不夠準確;國庫集中支付制度執行不夠嚴格,將大劇院、黑河城區段治理項目資金直接支付到單位專戶;部分單位存在公務開支不規范、政府采購政策執行不到位、資金支付程序不合規等問題。對此,我們將堅持問題導向,采取有效措施,認真抓好整改。

二、2019年上半年全市財政預算執行情況

上半年,全市財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的十九大精神,按照市委擴大會議暨經濟工作會議、市四屆人大三次會議和全市經濟運行調度工作會議部署要求,積極應對財政工作面臨的嚴峻形勢,有效落實積極財政政策,優先保障“三保”支出和市委重大決策資金需要,著力在“增收、促支、提效”上狠下功夫,全市財政預算運行總體平穩。

一是財政收入超額完成“雙過半”目標今年以來,各級財稅部門按照市委對財稅工作的總體部署,緊盯“開門紅”“雙過半”目標任務,加大收入形勢研判力度,深入督導調研,加強財稅協同,逐月細化分解任務,在全面落實減稅降費政策的基礎上努力挖潛增收,以爬坡過坎、攻堅拔寨的精神,強化收入征管,著力趕進度、促均衡,財政收入一季度實現了“開門紅”,二季度完成了“雙過半”目標任務。上半年,全市一般公共預算收入完成15.31億元,占預算的52.33%,超均衡進度2.33個百分點,同口徑增長11.61%,超目標任務6.61個百分點。

二是爭取財政資金成效明顯。市縣區認真分析梳理國家、省上投資方向和重點,緊盯十大生態產業和基礎設施補短板項目,最大限度爭取上級財政政策和資金支持。止6月底全市共爭取各類項目及補助資金161.59億元,其中:一般性轉移支付89.74億元、專項轉移支付20.97億元、政府債券50.88億元。尤其是緊緊抓住國家加大專項債券發行的政策契機,積極申報爭取專項債券資金,爭取到位債券資金是上年的2.7倍;成功爭取了中央財政投資4億元的2019年全國第二批城市黑臭水體整治示范項目,有力地支持了市委、市政府確定的重大項目、重點事項、重點工作及民生保障資金需求。

三是支出進度明顯加快。各級財政部門認真清理盤活存量資金,加快整合資金使用,采取先行墊付庫款的辦法提前撥付地方政府債券項目資金,在兜牢“三保”底線基礎上,統籌有限財力,全力保障扶貧、衛生健康、教育、生態保護、基礎設施建設以及為民辦實事等重點民生支出政策資金需求財政資金支出增幅不斷提高。上半年,全市財政支出完成116.42億元,增幅達到24.03%,比上年同期提高11個百分點,其中:一般公共預算支出完成94.67億元,增長11.79%,比上年提高2個百分點。

四是“三大攻堅戰”保障有力。積極向上爭取扶貧項目資金,嚴格落實增列財政專項扶貧資金政策,加大財政涉農資金統籌整合使用力度,切實加大脫貧攻堅財政投入力度。上半年,全市落實專項扶貧資金3.08億元,其中中央省級1.88億元,市縣區1.2億元,確保了扶貧領域資金需求。落實生態環保資金3.71億元,全力支持祁連山自然保護區生態環境問題整治整改和“一園三帶”生態示范工程,不斷改善城鄉人居環境。認真實施祁連山黑河流域山水林田湖草生態保護修復工程,累計完成投資34.86億元,占總投資的80.1%,支出項目資金31.93億元。高度關注隱形債務,及時償還到期債務,確保政府債務風險總體可控。采取預算安排、壓減支出、清收借款、盤活存量等有效措施,著力消化財政暫付款,堅決守住不發生財政運行風險的底線。

五是理財水平進一步提升。扎實開展預算績效管理,出臺《關于全面實施預算績效管理的實施意見》,健全預算績效管理制度體系,推動建立事前績效評審、事中績效跟蹤、事后績效評價全過程預算績效管理機制。積極推行國庫集中支付電子化、非稅收入電子化、財政票據電子化改革。不斷提升政府采購質量效率。積極推動涉改部門資產有序調整和劃轉。適時開展2018年度預決算信息公開、惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理、脫貧攻堅政策落實、減稅降費政策落實等專項監督檢查,促進財政資金規范安全運行。

上半年,通過各級財稅部門不懈努力,財政收支完成了市委確定的目標任務。但預算執行中也還存在收入質量不高、月度之間不均衡、部分專項資金支出緩慢等問題。加之下半年隨著政策性減稅減收、經濟低位徘徊、一次性收入減少等諸多不利因素影響,財政收入后續增長乏力,財政支出壓力加大,完成全年財政收支目標任務遇到前所未有的困難。

三、堅定信心,強化措施確保完成全年收支預算目標任務

下半年,我們將緊緊圍繞市委總體部署,以“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機,全面貫徹落實市委經濟工作會議和本次常委會議精神,開拓創新,攻堅克難,堅決兜住“保工資、保運轉、保民生”底線,千方百計完成財政收支目標任務,重點抓好以下幾方面的工作:

一是綜合施策,全力組織財政收入。進一步強化財稅部門協作機制,適時召開財稅聯席會議,深入分析國家大規模減稅降費政策對財政收入的影響,全面掌握稅源“家底”,切實做到應免盡免、應收盡收。充分發揮綜合治稅平臺作用,加強對外建企業、房地產、旅游、制種等重點行業、重點稅源、新增稅源的分析監控,開展房地產行業和土地儲備稅源潛力調查,以小補大,彌補普惠性減稅對財政收入的影響。推動非稅收入收繳電子化改革擴圍提速,全面清理并積極處置可處置資產資源,加大對國有資源有償使用、土地出讓金等非稅收入征管力度,力爭完成一般公共預算收入增長5%的目標。

二是積極支持財源建設,夯實財政增收基礎。立足當前著眼長遠,不折不扣落實好國家減稅降費政策,力促實體經濟發展。加大投入力度,全面兌現落實“十強雙百”企業振興計劃等扶持政策,通過基地運營補助、貸款貼息、融資獎勵、品牌打造等措施,培植重點財源企業,支持后續財源集群發展,鼓勵新興產業落地生根,促進新舊動能轉換。發揮“互助貸”、應急周轉金、政策性擔保基金、扶持基金等融資產品作用,增強金融服務實體經濟能力。加大政府與社會資本合作模式推廣力度,引導社會資本積極參與重大基礎設施和公共服務項目建設。加快新型城鎮化建設步伐,落實農業轉移人口市民化扶持政策,著力提高城市承載力。

三是強化資金爭取工作,助推經濟高質量發展。認真貫徹落實國家機關地方政府專項債券發行和項目配套融資的政策,圍繞生態環保、鄉村振興、文化旅游、收費公路、城市基礎設施建設等方面論證儲備一批有潛力、合要求、前景好的專項債券項目,加大專項債券爭取力度,力爭更多的項目進入省上發債平臺。充分發揮財政部門職責,積極爭取一般性轉移支付增量、重點生態功能區轉移支付等資金,擴大自有財力規模。主動適應上級財政項目資金分配由財政為主轉向以主管部門為主的改革,本著以獎勵促爭取、以問責促落實的原則,調動主管部門及縣區爭取資金的主動性,大力爭取各類專項補助,切實解決地方財政收支矛盾突出的問題。

四是加大投入力度,支持打好三大攻堅戰。按照“堅定、可控、有序、適度”要求,嚴格落實屬地管理責任,強化政府債務限額管理,建立跨部門聯合監測和防控機制,堅決遏制增量債務,穩妥化解存量債務,及時償還到期債務,高度關注隱形債務,有效防范政府債務風險。加大財政涉農資金統籌整合使用力度,加快扶貧資金支出進度,強化扶貧資金使用監管,重點支持增收產業培育、基礎設施建設等扶貧項目,著力提高脫貧質量。大力實施祁連山黑河流域山水林田湖草生態保護修復工程和“一園三帶”示范工程,穩妥推進保護區礦業權、水電站、旅游設施退出補償和農牧民搬遷,堅決打好藍天、碧水、凈土保衛戰和農村人居環境攻堅戰,著力改善城鄉生態環境。

五是兜牢“三保”底線,努力補齊民生短板。認真貫徹中央、國務院關于“三保”工作要求,調整優化支出結構,優先保障“三保”支出,確保不發生系統性風險。全面落實國家惠民政策,統籌資金保障安排民生支出,加快補齊教育、醫療衛生、養老等社會事業短板,推進基本公共服務均等化,織密扎牢民生保障網。大力促進就業創業,增加就業補助資金,調整失業保險基金、工業企業結構調整專項獎補資金的支出結構,支持高校畢業生、農民工和退役軍人等重點群眾就業以及就業困難群體就業。完善城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度,實施最低生活保障,支持建設多層次社會保障體系,推進社會救助、社會福利體系建設,切實保障困難群眾基本生活。積極支持公共租賃住房等項目建設,逐步完善住房保障制度。不斷創新財政投入方式,堅持發揮財政資金的引導和撬動作用,通過購買服務、民辦公助等方式,引導社會力量有序參與民生建設。

六是深化財政改革,構建現代財政體系。按照省上財政事權與支出責任劃分改革要求,及時制定出臺我市改革方案。加強與稅務部門的溝通協調,認真落實更大規模的減稅降費政策。全力推進全口徑政府預算管理,完善財政中期規劃管理,健全財政資金統籌使用機制,全面實現國庫集中支付電子化改革,加快扶貧資金動態監控機制建設,及時公開財政預決算、三公經費支出等信息。扎實推進預算績效管理,落實財政部門統籌指導責任和預算單位管理主體責任,健立健全財政預算績效管理制度,完善評價體系,強化結果應用,逐步建立預算績效報告、反饋整改和預算安排有機結合的機制,實現績效目標與預算同步批復、同步下達、同步公開,切實做到“花錢必問效,無效必問責”。

今后,我們將在市委的堅強領導下,自覺接受市人大及其常委會對財政工作的監督和指導,進一步開拓進取,迎難而上確保完成市四屆三次人代會確定的目標任務,為全面建成小康社會、加快建設幸福美好金張掖做出積極貢獻!

以上報告,請予審議。

2019年1-6月執行表.xls

2018年決算表.xls



附件下載:2018年決算表
附件下載:2019年1-6月執行表

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