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關于張掖市2020年財政預算調整方案的報告

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620700076/2020-00334
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發布機構
市財政局
公開形式
責任部門
生成日期
2020-11-10 15:54:17
是否有效

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關于張掖市2020年財政預算調整方案的報告

――2020年11月2日在市四屆人大常委會第二十五次會議上

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市財政局局長??? 陳明彪

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主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

??? 根據《預算法》和《甘肅省抗疫特別國債資金管理辦法》的有關規定,受市人民政府委托,現就增加舉借債務數額及新增抗疫特別國債涉及的財政預算調整方案向市人大常委會會議報告如下,請予以審查批準。

一、預算調整的相關法律政策規定

(一)根據《預算法》關于“在預算執行中需要增加或者減少預算總支出的,需要調入預算穩定調節基金的,需要調減預算安排的重點支出數額的,需要增加舉借債務數額的,應當進行預算調整”和《甘肅省抗疫特別國債資金管理辦法》中關于“財政部門接到抗疫特別國債資金后,分別相應列入一般公共預算和政府性基金預算,并按預算法規定編制預算調整方案報同級人大常委會審查批準”的規定,2020年我市爭取到位的新增地方政府債券資金和抗疫特別國債資金屬于預算調整范圍。

(二)按照地方政府債券資金使用有關政策規定,新增債券資金要依法用于公益性資本支出,優先用于保障在建公益性項目后續融資,不得安排能夠通過市場化方式籌資的投資項目,不得用于經常性支出,堅決杜絕用于樓堂館所等中央明令禁止的項目支出。新增一般債券資金納入一般公共預算管理,新增專項債券資金納入政府性基金預算管理。

(三)按照抗疫特別國債資金管理辦法有關規定,新增抗疫特別國債資金全部用于支持基礎設施建設、抗疫相關支出,不得撥付給地方政府融資平臺公司,嚴禁用于政府性樓堂館所和建設政績工程、形象工程,嚴禁用于清償政府拖欠的民營企業中小企業賬款,不得超出范圍安排債務還本付息等其他支出,嚴禁將抗疫特別國債資金撥付至預算單位實有資金賬戶。新增抗疫特別國債資金納入政府性基金預算管理。

二、2020年全市爭取新增地方政府債券資金及抗疫特別國債資金情況

(一)爭取新增地方政府債券資金情況。2020年,全市共爭取到位新增地方政府債券資金61.59億元(含再融資債券4.79億元),其中:一般債券10.54億元,專項債券51.05億元。市級和分縣區情況是:市級27.11億元,其中:一般債券2.26億元,專項債券24.85億元;甘州區10.53億元,其中:一般債券1.56億元,專項債券8.97億元;山丹縣5.8億元,其中:一般債券1.31億元,專項債券4.49億元;民樂縣5.08億元,其中:一般債券1.48億元,專項債券3.6億元;臨澤縣5.96億元,其中:一般債券1.66億元,專項債券4.3億元;高臺縣4.94億元,其中:一般債券1.77億元,專項債券3.17億元;肅南縣1.36億元,其中:一般債券0.5億元,專項債券0.86億元;經開區專項債券0.81億元。

(二)爭取新增抗疫特別國債資金情況。2020年全市共爭取到位抗疫特別國債資金8.44億元,其中:市級1.2億元,甘州區1.91億元,山丹縣0.83億元,民樂縣2.8億元,臨澤縣0.53億元,高臺縣0.57億元,肅南縣0.6億元。

三、市級新增地方政府債券資金及抗疫特別國債資金安排計劃

(一)市級新增地方政府債券資金安排計劃。2020年,市級新增地方政府債券資金27.11億元,其中:一般債券資金2.26億元,專項債券資金24.85億元。

一般債券資金計劃用于25個項目,其中:培黎職業學院項目建設3000萬元;張掖市扶貧專項2000萬元;張掖市大劇院(絲綢之路文化藝術中心)項目建設1000萬元;鄉村振興改造農村戶用衛生廁所和清潔鄉村建設1000萬元;張掖中學新校區建設項目1000萬元;張掖市監察委員會留置點建設項目1000萬元;仁宗路向北延伸段建設項目1000萬元;二級網紅網建設及高清視頻會議系統項目800萬元;2020年城市老舊住宅加裝電梯項目600萬元;張掖市電子政務內網建設項目500萬元;張掖市體育運動學校綜合樓建設500萬元;張掖市公共安全視頻監控建設聯網應用(雪亮工程)項目390萬元;張掖市水庫大壩自動化監測設施項目315萬元;消防特勤消防站及119指揮中心項目300萬元;張掖市“智慧黨建”建設項目210萬元;張掖市優質糧食工程產后服務中心項目及張掖國家質量檢測站項目200萬元;全民健康信息平臺200萬元;食品藥品安全檢(監)測能力建設項目200萬元;市檔案館建設項目183萬元;張掖市工程建設項目審批管理系統及“多規合一”業務平臺建設152萬元;市中心血站新建業務樓綜合建設項目150萬元;張掖國家地質公園建設項目150萬元;市應急救援指揮中心信息平臺建設100萬元;用于償還到期的一般債券6600萬元。

專項債券資金計劃用于12個項目,其中:S18張掖至肅南公路張掖至康樂段11億元;G312線張掖(甘州城區)過境段、甘州至臨澤段、臨澤過境段公路工程4.61億元;培黎職業學院項目建設2億元;張掖現代城市后勤補配物流科技園1.8億元;張掖大數據產業園及工業廠房建設項目1.4億元;張掖市五色田園綜合體建設項目1億元;張掖市15萬噸冷鏈物流建設項目1億元;張掖市市屬國有農場糧食生產能力提升工程6000萬元;張掖市第二人民醫院業務綜合樓建設項目5500萬元;張掖木塔西側片區改造“甘州老街”項目3500萬元;張掖LNG儲備中心項目2000萬元;張掖現代有軌電車S1線工程2000萬元;用于償還到期的專項債券1400萬元。

(二)市級新增抗疫特別國債資金安排計劃。2020年,市級新增抗疫特別國債資金1.2億元,計劃用于5個方面,其中:市第二人民醫院建設及設備購置3500萬元;市中心血站采供血公共衛生服務能力提升項目900萬元;市疾控中心生物安全實驗室改造建設及實驗室檢測能力提升項目800萬元;抗疫相關支出2776萬元;落實保就業、保市場主體、援企穩崗支出4000萬元。

四、2020年我市財政預算調整方案

按照新增地方政府債券資金安排計劃及新增抗疫特別國債資金安排計劃,全市及市級一般公共預算和政府性基金預算作如下調整。

(一)全市財政預算調整方案

1.全市一般公共預算調整方案。新增地方政府一般債券收入納入一般公共預算管理,全市調增一般債務收入預算10.54億元,相應安排支出10.54億元,市四屆人大五次會議審查批準的2020年全市一般公共預算支出由132.1億元相應調整為142.64億元,比年初預算增加10.54億元。

2.全市政府性基金預算調整方案。新增地方政府專項債券收入及抗疫特別國債收入納入政府性基金預算管理,全市調增專項債務收入預算及抗疫特別國債收入預算59.49億元,相應安排支出59.49億元,市四屆人大五次會議審查批準的2020年全市政府性基金預算由17億元相應調整為76.49億元,比年初預算增加59.49億元。

(二)市級財政預算調整方案

1.市級一般公共預算調整方案。市級調增一般債務收入預算2.26億元,相應安排支出2.26億元,市四屆人大五次會議審查批準的2020年市級一般公共預算支出由38.43億元相應調整為40.69億元,比年初預算增加2.26億元,其中:一般公共服務支出增加4485萬元;教育支出增加4500萬元;文化旅游體育與傳媒支出增加1000萬元;衛生健康支出增加350萬元;城鄉社區支出增加1600萬元;農林水支出增加3315萬元;自然資源海洋氣象等支出增加150萬元;糧油物資儲備支出增加200萬元;災害防治及應急管理支出400萬元;債務還本支出6600萬元。

2.市級政府性基金預算調整方案。市級調增專項債務收入預算及抗疫特別國債收入預算26.05億元,相應安排支出26.05億元,市四屆五次人代會審查批準的2020年市級政府性基金預算由1.18億元相應調整為27.23億元,比年初預算增加26.05億元。其中:政府收費公路專項債券收入安排的支出15.61億元;

其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出9.1億元;其他政府性基金債務還本支出1400萬元;抗疫特別國債資金安排的支出1.2億元。

五、關于2020年政府債務限額的說明

目前,省上尚未正式核定下達2020年我市地方政府債務限額文件,預計2020年我市政府債務限額為195.12億元,其中:市級64.54億元,縣區130.58億元。2020年,全市償還到期債務6.08億元,加上本年新增地方政府債務額度56.8億元(不含再融資債券4.79億元)后,我市地方政府債務余額為179.99億元,其中:市級62.68億元,縣區117.31億元。按照預計的債務限額,全市尚有債務空間15.13億元,其中:市級1.86億元、縣區13.27億元。核定的政府債務限額,待省上文件正式核定下達后,再向市人大常委會報備。

下一步,我們將在市人大常委會的監督指導下,嚴格按照批準的預算調整方案,加快資金撥付,強化資金監管,切實做好新增地方政府債券資金及抗疫特別國債資金管理使用工作,確保發揮財政資金效益。同時,統籌安排好財力,積極做好地方政府債券還本付息工作。

?? ?以上報告,請予審議。

預算調整附表11.10.xlsx


附件下載:預算調整附表11.10

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